HÀNG BÁN TRẢ LẠI

Chứng từ này dùng để hạch toán ghi nhận nghiệp vụ người mua trả lại hàng.
Truy cập: Giao dịch kho/ Hàng bán trả lại

Bước 1: Người dùng thực hiện chọn các đơn hàng đã bán bằng cách bấm vào mục tìm kiếm đơn hàng.
Bước 2: Sau khi chọn tìm kiếm đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tìm kiếm chứng từ Bán hàng, người dùng có thể tìm kiếm các đơn hàng theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày, hoặc có thể tìm kiếm theo số chứng từ, tên khách hàng bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm nhanh. Hoặc người dùng cũng có thể thực hiện tìm kiếm theo trạng thái đơn hàng, theo hình thức thanh toán, theo số tiền hoặc theo mã đối tác trong mục Tìm kiếm nâng cao.

Bước 3: Người dùng bấm chọn đơn hàng và bấm Nhận. Hệ thống sẽ lấy lên thông tin chi tiết đơn hàng đã xuất bán gồm Thông tin khách hàng, Chi tiết từng mặt hàng gồm mã, tên, đơn vị tính, số lượng và đơn giá vốn của từng mặt hàng trong đơn đặt hàng, Tổng tiền, Hình thức thanh toán và Tham chiếu với số chứng từ Đơn bán hàng cũ. Người dùng cũng có thể thực hiện xóa những dòng mà không thực hiện trả lại hàng hoặc có thể sửa lại số lượng thực tế trả lại trong trường hợp người mua trả lại 1 phần của đơn hàng.

Bước 4: Kiểm tra thông tin chứng từ và Lưu (F10) chứng từ.