PHIẾU NHẬP HÀNG MUA

Phiếu nhập mua hàng giúp đảm bảo công tác mua hàng được thực hiện đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ quá trình nhập kho, nhận hàng và thanh toán, đồng thời giúp ghi nhận công nợ nhà cung cấp chính xác phục vụ cho việc quản lý.
Truy cập: Giao dịch Kho/ Phiếu nhập hàng mua.

Bước 1: Chọn mã khách hàng phát sinh, người dùng có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã đối tác. Người dùng có thể Click vào biểu tượng kính lúp để lấy lên danh sách đối tác, hoặc có thể bấm vào dấu cộng để thêm mới nếu chưa có mã đối tác trong danh mục.
Bước 2: Chọn mã kho nhập hàng.
Bước 3: Chọn mặt hàng cần nhập, Người dùng có thể lọc tìm kiếm chi tiết theo tên hàng, mã hàng.
Người dùng cũng có thể nhập chi tiết % chiết khấu, tiền chiết khấu cho từng mặt hàng phát sinh.
Người dùng cũng có thể nhập % thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có) chi tiết cho từng mặt hàng.
Bước 4: Chọn Phương thức thanh toán.
Bước 5: Lưu lại chứng từ phát sinh.
Chứng từ sau khi được lưu sẽ hiển thị ở danh sách Phiếu mua hàng, người dùng có thể thao tác sửa, xóa, sao chép hoặc in chứng từ.
(*) Hoặc người dùng cũng có thể nhận Excel hàng loạt chứng từ lên phần mềm.