TRẢ HÀNG NHẬP

Chứng từ này dùng để hạch toán ghi nhận nghiệp vụ trả lại hàng cho nhà cung cấp.
Truy cập: Giao dịch kho/ Trả hàng nhập

Bước 1: Người dùng thực hiện chọn các Phiếu nhập mua bằng cách bấm vào mục tìm phiếu nhập.
Bước 2: Sau khi chọn tìm phiếu nhập, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tìm kiếm chứng từ Phiếu nhập mua, người dùng có thể tìm kiếm các phiếu nhập mua theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày, hoặc có thể tìm kiếm theo số chứng từ, tên khách hàng bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm nhanh. Hoặc người dùng cũng có thể thực hiện tìm kiếm theo trạng thái đơn hàng, theo hình thức thanh toán, theo số tiền hoặc theo mã đối tác trong mục Tìm kiếm nâng cao.

Bước 3: Người dùng bấm chọn Phiếu nhập mua và bấm Nhận. Hệ thống sẽ lấy lên thông tin chi tiết Phiếu nhập mua gồm Thông tin khách hàng, Chi tiết từng mặt hàng gồm mã, tên, đơn vị tính, số lượng và đơn giá của từng mặt hàng trong Phiếu nhập mua, Tổng tiền, Hình thức thanh toán và Tham chiếu với số chứng từ Phiếu nhập mua cũ. Người dùng cũng có thể thực hiện xóa những dòng mà không thực hiện trả lại hoặc có thể sửa lại số lượng thực tế trả lại trong trường hợp chỉ trả lại 1 phần của đơn hàng mua.

Bước 4: Kiểm tra thông tin chứng từ và Lưu (F10) chứng từ.